工作职责：
1.验收：须对到货产品进行实物与清单核对确保型号和数量与单据一一对应，并对产品实物进行外观的观察以及检测后签字确认。
2.入库：根据到货清单数量录入序列号，并做好产品的数据管理为财务部、业务部提供及时准确的数据与查询。
3.打单：根据领导及业务员的要求及时准确的进行电脑单据打印并每张单据须签字以落实责任人。
4.配货：根据产品先进先出的原则，按销售出库单上的型号、数量与产品实物进行一一对应的配货，如有缺少及时上报部门领导。
5.核对：须将出库的产品实物与清单做到百分百对应，检查个别特需物品的配件是否齐全，并在单据上签字确保责任人。
6.打包：须按照业务员备注、客户要求进行合理规范的包装，并准确的在包装上粘贴发货信息。
7.发货：下单时须做到客户信息的准确一致性并进行反复核对，以及按业务员和客户要求及时准确快速的进行发货。
8.送货：按市场客户优先原则，及时准确快速的把产品送到客户手中。
9.退货：对退换货物进行数量、型号、规格的核对以及外观的清理并有权拒绝数量不符、外观不符等一系列达不到入库标准产品的退换。
10.盘点：根据主管安排对库存产品每月进行一次全面盘点，盘点完毕后参与盘点人员在记录单据上进行签字确保落实责任人，盘点后账面数据与实物对比不符的上报主管领导，批准后作相应处理。
11.理货：对库存产品进行整理、清洁、归类上架，确保库房整体的干净整洁。
12.积极配合主管安排的任务、已经上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
13.如完成不好或者不能胜任，由公司辞退或者主动辞职。
任职要求：
1.亲和力强，有一定的责任心，年龄不限。
2.有一定的沟通能力，会基本的办公软件。
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