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1、负责应收款的统计,对接每个客户每个月的账目,整理好清单,发给内勤/业务;
2、负责审查逾期未开票和未结算的业务费用;
3、负责整理开票资料(按照客户需要整理开票资料);
4、负责整理客户的结算资料;
5、制作并向上级部门及提供各相关结算报表汇总,财务的基本工作;
6、及时完成上级领导交办的其他工作。
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